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所得税（记叙）（详情）-美元（$）
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12个月结束 | |||
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2021年12月31日
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2020年12月31日
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2019年12月31日
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2018年12月31日
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| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 国内经营亏损结转 | 2081000000美元 | 7444000000美元 | ||
| 国外经营亏损结转 | 1407000000年 | 1592000000年 | ||
| 利息费用限制结转 | 18000000年 | 80000000年 | ||
| 递延税项资产估值备抵 | 409000000年 | 836000000年 | 441000000美元 | 1287000000美元 |
| 外国子公司未分配收益 | 0 | 0 | ||
| 实体的解散 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 卢森堡法人实体减持，估值释放 | 0 | 0 | (846000000) | |
| 州和地方司法管辖权 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 递延税项资产估值备抵 | 70000000美元 | 98000000美元 | ||
| 卢森堡|实体解散 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 估值津贴的变动 | (1300000000) | |||
| 卢森堡|公司间票据 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 估值津贴的变动 | 447000000美元 | |||
| X | ||||||||||
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——定义
在分配估值津贴前，可归属于可抵扣利息结转的递延税项资产的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
归属于可抵扣的国内经营损失结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。不包括州和地方经营亏损结转。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
可抵扣的境外经营损失结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
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——定义
很可能无法实现税收优惠的递延税项资产的数量。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-子(c) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额的金额，该差额是采用国内联邦法定所得税税率计算的，可归因于递延税资产估值准备的增加（减少）的持续经营税前收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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——定义
外国子公司未分配收益的数额，打算永久地再投资于注册地以外的国家。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题740 -第50节-第1段-子段落(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6487024&loc=d3e29054-158556http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题30 -第50节-第2段-分段(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6424122&loc=d3e41874-109331参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题942 -子主题740 -第50节-第1段-分段(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6479915&loc=d3e66715-112838参考文献4：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第3段- (a)(1)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123452999&loc=d3e28200-109314
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——定义
特定递延税项资产的估值准备增加（减少）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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——细节
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——细节
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——细节
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——细节
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