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所得税（记叙）（详情）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | 12个月结束 | 1月结束 | ||||
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2011年6月30日
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2010年6月30日
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2011年6月30日
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2010年6月30日
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2011年12月31日
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2011年1月31日
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2011年1月31日
上限[成员]
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2011年1月31日
下限[委员]
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| 所得税准备 | 151.9美元 | 99.3美元 | 293.9美元 | 165.7美元 | ||||
| 有效所得税率 | 25.50% | 33.20% | ||||||
| 分立项目前的有效所得税税率 | 26.40% | |||||||
| 皇冠体育官网法定税率 | 35.00% | |||||||
| 增加递延税项资产的估值备抵 | 11.1 | |||||||
| 未确认的税收优惠 | 79.8 | |||||||
| 影响实际税率的未确认税收优惠 | 79.1 | |||||||
| 未确认的税收优惠的变化 | 50 | 40 | ||||||
| 与未确认的税收优惠有关的额外应计利息 | 1.9美元 | 0.7美元 | 2.5美元 | 1.3美元 | ||||
| X |
| X | ||||||||||
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——定义
指对持续经营的应税收入或损失的有关金额适用有关已制定的税法的规定确定的当期所得税费用中，代表所有所得税义务当期已支付或应付（或退还）的所得税金额的部分。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -编号109 -段落289 -LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -编号109 -第45段- a分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -Section S99 -第1段-子段落(SX 210.4-08.(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6881521&loc=d3e23780-122690参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者SEC -Name法规S-X (SX) -编号210 -Section 08 - h段-第4条参考文献5：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者SEC -Name员工会计公告(SAB) -编号主题6-第I节-第7小节参考文献6:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SAB Topic 6.I.7) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6889476&loc=d3e330036-122817参考文献7：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-术语表Current Tax Expense (or Benefit) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6509736参考文献8:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -Section 50 -Paragraph 9 -Subparagraph (a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32639-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
将当期归属于持续经营业务的所得税费用报告金额除以基于公认会计准则的持续经营业务税前收入计算得出的比率。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08.(h)(2)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6881521&loc=d3e23780-122690参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第109号-第47段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者SEC -名称规则S-X (SX) -第210号-第08节-第h段-第2分段-第4条参考文献5:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -名称会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
国内联邦法定税率适用于公司当期持续经营的税前收入。如果存在替代性税制，“法定”税率就是常规税率。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6889476&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第109号-第47段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
报告期内借款人应付利息金额的增加（减少）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第95号-第28段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第45节-第28段-子(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6943989&loc=d3e3602-108585
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| X | ||||||||||
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——定义
截至资产负债表日，纳税申报表中与不确定税收头寸有关的未确认税收利益的总额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-术语表未确认的税收利益-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6527854参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-节50 -段15A - (a)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
本期未确认税收优惠的所有增减净额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
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——定义
未确认的税收优惠的总额，如果确认，将影响实际税率。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- b分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段- (b)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
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——定义
某项特定递延税项资产的估值准备的当期变动金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -编号109 -第26段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -编号109 -第43段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第45节-第20段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907571&loc=d3e32123-109318
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