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所得税 |
6个月结束 |
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2011年6月30日
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注13 -所得税 截至2011年6月30日的三个月和六个月，我们的税收准备为$151.9百万美元293.9分别百万。截至2010年6月30日的同期，我们的税收准备为$99.3百万美元165.7分别百万。2011年前六个月的有效税率约为25.5，而2010年前六个月的有效税率为33.2百分比。有效税率与上一年的差异主要是由于2010年发生的税法变更和估值津贴的影响，以及2011年税前账面收入高于2010年的影响，其账面与税收差异相似。我们预计2011年全年扣除离散项目前的有效税率约为26.4百分比，这反映了与皇冠体育官网业务、利息扣除、非应税对冲收入和来自皇冠体育官网以外业务的收益相关的超过成本消耗的百分比扣除的收益，其税率低于皇冠体育官网法定税率35百分比。 截至2011年6月30日，我们对某些递延税项资产的估值准备增加了$11.1从2010年12月31日起，支付了100万美元。这一增加主要与某些外国业务的一般损失有关，这些业务的未来利用情况目前尚不确定。 截至2011年6月30日，包括在合并留存收益中的外国子公司的累计未分配收益继续无限期地再投资于国际业务。因此，没有为与这些收益的未来汇出相关的皇冠体育官网递延税做准备，如果我们得出这些收益将在未来汇出的结论，估计必须提供的所得税金额也不现实。 在2011年1月1日，我们有$79.8数百万未确认的税收优惠记录在其他负债关于合并财务状况表。如果这7980万美元被确认，那么79.1百万美元将影响实际税率。截至2011年6月30日，有理由认为未确认的税收优惠将减少在$40百万至美元50由于预计与税务当局达成和解或诉讼时效到期，在未来12个月内将损失100万美元。在截至2011年6月30日的三个月和六个月期间，我们积累了额外的美元1.9百万美元２.５与未确认的税收优惠有关的利息分别为100万美元。截至2010年6月30日的同期应计利息为$0.7百万美元1.3分别百万。 仍然需要审查的纳税年度是皇冠体育官网的2007年及以后，加拿大的1993年及以后，澳大利亚的1994年及以后。 |