|
所得税-有效税率对账表（详情）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | ||
|---|---|---|---|
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|
| 有效所得税率调整，金额[摘要] | |||
| 按皇冠体育官网法定税率纳税 | 125美元 | 377美元 | 799美元 |
| 损耗超过成本损耗的百分比 | （32） | (49) | (99) |
| 估值津贴 | 14 | 0 | 0 |
| 未确认的税收优惠 | 7 | 2 | 9 |
| 州税净额 | 28 | 71 | 86 |
| 联邦和州的规定将恢复 | （20) | 27 | (2) |
| 不需纳税的收入 | (11) | （9） | （9） |
| 商誉减值 | 26 | 0 | 0 |
| 其他项目净额 | 11 | 4 | (11) |
| 费用（收益） | 148美元 | 423美元 | 773美元 |
| 有效所得税率调整，百分比[摘要] | |||
| 按皇冠体育官网法定税率纳税，百分比 | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
| 消耗超过消耗的百分比，百分比 | (5.00%) | (3.00%) | (3.00%) |
| 估价津贴，百分比 | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
| 未确认的税收优惠，百分比 | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| 州税净额百分比 | 5.00% | 4.00% | 2.00% |
| 联邦和州拨款将恢复，百分比 | (3.00%) | 1.00% | 0.00% |
| 不纳税所得，百分比 | (2.00%) | 0.00% | 0.00% |
| 商誉减值百分比 | 4.00% | 0.00% | 0.00% |
| 其他项目净额百分比 | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
| 计提所得税费用（收益）和包括离散项目在内的实际所得税税率（百分比） | 25.00% | 23.00% | 20.00% |
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的百分比。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|
| X |
| X | ||||||||||
|
——定义
适用于税前收入（损失）的国内联邦法定税率的百分比。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)(2)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480678/235-10-S99-1参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
|
——定义
按国内联邦法定所得税税率计算持续经营业务的税前收入（损失），所报所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，该差额归因于递延所得税资产的估值准备变动。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
|
——定义
申报所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，该差额是根据国内联邦法定所得税税率计算的，适用于因处置不属于终止经营的业务而产生的持续经营的税前收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
|
——定义
已报告所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，计算方法是将国内联邦法定所得税税率应用于归因于损耗的持续经营的税前收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
|
——定义
报告所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，通过将国内联邦法定所得税税率应用于归因于其他调整的持续经营的税前收入（损失）来计算。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
|
——定义
已报告所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，通过将国内联邦法定所得税税率应用于可归因于先前报告所得税费用修订的持续经营的税前收入（损失）而计算。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
|
——定义
报告所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，该差额是根据适用于州和地方所得税费用（收益）的持续经营的税前收入（损失）应用国内联邦法定所得税税率计算得出的，扣除联邦税收费用（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
|
——定义
按国内联邦法定所得税税率计算持续经营业务的税前收入（损失），所报所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比。包括但不限于国内税收突发事件、国外税收突发事件、国家和地方税收突发事件以及其他突发事件。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
|
——定义
申报所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，该差额是根据适用国内联邦法定所得税税率计算的持续经营业务的税前收入（损失），归属于免税收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题250-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第8段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147483443/250-10-50-8参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题250-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第9段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147483443/250-10-50-9参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第10段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-10参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479360/740-10-S99-1参考文献5：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题280-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第22段-分段(h) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482810/280-10-50-22参考文献6:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题944-子主题220-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-分段(SX 210.7-04(9)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147483586/944-220-S99-1参考文献7：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -名称会计准则编纂-第45节-第2段-分段(a) -子主题20-主题740-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482659/740-20-45-2参考文献8:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -名称会计准则编纂-第S99节-第1段-分段(SX 210.4-08(h)) -子主题10-主题235-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480678/235-10-S99-1
|
| X |
| X | ||||||||||
|
——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额的金额，该差额是采用国内联邦法定所得税税率计算的，可归因于递延税资产估值准备的增加（减少）的持续经营税前收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|
| X | ||||||||||
|
——定义
申报的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额的金额，该差额是根据国内联邦法定所得税率计算的，该税率适用于因处置不属于终止经营的业务而产生的持续经营的税前收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|
| X | ||||||||||
|
——定义
持续经营税前收入适用国内联邦法定税率计算的当期所得税费用或收益金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|
| X | ||||||||||
|
——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额的金额，该差额是通过将国内联邦法定所得税税率应用于可归因于不可抵扣损耗的持续经营的税前收入（损失）而计算出来的。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|
| X | ||||||||||
|
——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额的金额，该差额是通过将国内联邦法定所得税税率应用于归因于其他调整的持续经营的税前收入（损失）而计算出来的。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|
| X | ||||||||||
|
——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额金额，该差额是通过将国内联邦法定所得税税率应用于可归因于先前报告的所得税费用（收益）修订的持续经营的税前收入（损失）而计算出来的。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|
| X | ||||||||||
|
——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额，该差额是根据国内联邦法定所得税税率计算的，适用于归属于州和地方所得税费用（收益）的持续经营税前收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|
| X | ||||||||||
|
——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额的金额，该差额是根据国内联邦法定所得税税率计算的，适用于归因于所得税或有事件增加（减少）的持续经营的税前收入（损失）。包括但不限于国内税收突发事件、国外税收突发事件、国家和地方税收突发事件以及其他突发事件。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|
| X | ||||||||||
|
——定义
申报所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间的差额，该差额是按照国内联邦法定所得税税率计算的，适用于可归属于所得税收入（损失）的持续经营的税前收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482685/740-10-50-12
|