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所得税
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9月结束 |
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2019年9月30日
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| 所得税披露[摘要] | |
| 所得税 |
注10 -所得税
我们的
2019
估计年度有效税率前的离散项目
2019年9月30日
是
9.6%
． 估计的年度有效税率与皇冠体育官网的法定税率不同
21.0%
主要是由于扣除了与我们的采矿和造粒业务相关的成本消耗的百分比损耗。的
2018
估计年度有效税率前的离散项目
2018年9月30日
是
0.1%
，由于在同一期间调低了估值津贴，因此大幅减少。
为三个月和九个月结束了 2019年9月30日，我们记录了导致所得税优惠的离散项目050万美元和130万美元,分别。为三个月和九个月结束了2018年9月30日，我们记录了导致所得税费用的离散项目020万美元和1390万美元,分别。的1390万美元费用主要与a有关1450万美元减少可退还的AMT信用记录应收所得税，非流动在我们的未经审计的简明合并财务状况报表根据皇冠体育官网国税局在2018年第一季度发布的自动减支指导。皇冠体育官网国税局（Internal Revenue Service）随后在2018年第四季度扭转了这一立场。上年度期间的费用是资产的减少，并没有导致现金税收支出。 |