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所得税（未确认税收优惠表）（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | ||
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2021年12月31日
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2020年12月31日
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2019年12月31日
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| 未确认的税收利益对帐，不包括与审查的纳税申报表有关的金额[向前滚动] | |||
| 未确认的税收优惠，期初余额 | 107美元 | 29美元 | 29美元 |
| 增加本年度的税务职位 | 4 | 7 | 0 |
| 上一年的税收减少 | (66) | (4) | 0 |
| 诉讼时效的失效 | (10) | 0 | 0 |
| 收购增加 | 0 | 75 | 0 |
| 未确认的税收优惠，期末余额 | 35 | 107 | 29美元 |
| 其他流动负债 | |||
| 未确认的税收利益对帐，不包括与审查的纳税申报表有关的金额[向前滚动] | |||
| 未确认的税收优惠，期末余额 | 1 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 未确认的税收利益对帐，不包括与审查的纳税申报表有关的金额[向前滚动] | |||
| 未确认的税收优惠，期初余额 | 2 | ||
| 未确认的税收优惠，期末余额 | 34 | 2 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 未确认的税收利益对帐，不包括与审查的纳税申报表有关的金额[向前滚动] | |||
| 未确认的税收优惠，期初余额 | 96 | ||
| 未确认的税收优惠，期末余额 | 96美元 | ||
| 其他负债 | |||
| 未确认的税收利益对帐，不包括与审查的纳税申报表有关的金额[向前滚动] | |||
| 影响实际税率的未确认的税收优惠 | 30美元 | ||
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——定义
未确认的税收优惠金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第45节-第10B段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123427490&loc=SL37586934-109318参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子(a)段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=SL6600010-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
由于前期纳税申报表中采取的税收头寸而导致的未确认税收利益减少的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(1) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=SL6600010-109319
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| X |
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——定义
由于在当期纳税申报表中已经或将要采取的税收头寸而产生的未确认税收利益的增加额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段- (a)(2)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=SL6600010-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
由于适用的诉讼时效失效而导致的未确认的税收利益减少的数额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(4) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=SL6600010-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
未确认的税收优惠的总额，如果确认，将影响实际税率。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段- (b)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=SL6600010-109319
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——细节
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| X | ||||||||||
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——细节
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——细节
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——细节
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