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所得税
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12个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2016年12月31日
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| 所得税披露[摘要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 |
注9 -所得税
所得税前持续经营收入（亏损）和企业股权损失
包括以下组成部分：
持续经营所得税准备（福利）的组成部分如下：
我们按皇冠体育官网联邦法定税率计算的持续经营所得税对账如下：
除持续经营业务外，所得税的组成部分如下：
截至12月31日，我们递延所得税资产和负债的重要组成部分，
2016
和
2015
是：
在12月31日，
2016
和
2015
，我们有
2.512亿美元
和
2.187亿美元
与可无限期结转的皇冠体育官网替代性最低税收抵免相关的递延所得税资产总额。
我们有国内（包括各州）和国外净经营亏损结转，包括已终止的业务
37亿美元
和
69亿美元
，分别于十二月三十一日；
2016
． 我们将国内和国外净经营亏损结转至
2015年12月31日
的
39亿美元
和
111亿美元
,分别。皇冠体育官网联邦净运营亏损将于2035年到期，各州净运营亏损将于2019年到期。国外净经营亏损可以无限期结转。我们有国外税收抵免结转
580万美元
在十二月三十一日，
2016
和
2015年12月31日
． 外国税收抵免的结转将于2020年到期。此外，结转的净经营亏损，包括已终止的业务
14亿美元
替代性最低税。财务报表中没有将此属性记录为ASC 740的收益。
所得税
，不允许在其他税收制度下记录递延税。
我们记录了
3770万美元
某些递延税项资产的估值准备减少净额。在这个量中，a
1.491亿美元
减少的原因是卢森堡的法定税率发生了变化
3310万美元
减少是由于对2015年净经营亏损的估计发生变化，导致上年调整所致。抵销估值津贴的增加额包括
1.049亿美元
增加了与本年度经营活动相关的递延所得税资产记录
3960万美元
增加与审计结束有关的费用。
在12月31日，
2016
和
2015
，我们有
没有
包括在合并留存收益中的外国子公司的累计未分配收益。因此，没有为与将来汇回收益有关的皇冠体育官网递延税编列经费。
未确认税收优惠期终金额核对如下：
在12月31日，
2016
和
2015
，我们有
3070万美元
和
1.562亿美元
，分别为未确认的税收优惠记录。在这个数量中，
830万美元
和
2150万美元
，分别录于
其他负债
和
2240万美元
和
1.347亿美元
，分别记为
其他非流动资产
在两年度的合并财务状况表中。如果
3070万美元
被认出来了
830万美元
会影响实际税率。我们预计未确认福利的数量在未来12个月内不会发生重大变化。在12月31日，
2016
和
2015
，我们有
080万美元
和
210万美元
的应计利息和与未确认的税收利益有关的罚款
其他负债
合并财务状况表。
2012年及以后的纳税年度仍需接受皇冠体育官网和澳大利亚的审查。2008年及以后的纳税年度仍需接受加拿大的审查。
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