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所得税-递延所得税资产和负债表（详细）-美元（$）
百万美元 |
2020年12月31日
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2019年12月31日
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2018年12月31日
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2017年12月31日
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| 递延所得税资产的构成[摘要] | ||||
| 递延税项资产、经营亏损结转 | 1236美元 | 795美元 | ||
| 递延税项资产，递延税项费用，薪酬和福利，养老金 | 228 | 114 | ||
| 递延税项资产、物业、厂房及设备 | 0 | 1 | ||
| 递延所得税资产，州税 | 132 | 71 | ||
| 递延税项资产，递延税项费用，准备金和应计项目，其他 | 190 | 70 | ||
| 递延税项资产，总额 | 1786年 | 1051年 | ||
| 递延税项资产、估值备抵 | (836) | (441) | 美元(1287) | 美元(1983) |
| 递延税项资产，扣除估值准备 | 950 | 610 | ||
| 递延所得税负债的构成[摘要] | ||||
| 递延所得税负债风险投资 | (144) | (137) | ||
| 递延税项负债、物业、厂房及设备 | 246 | 0 | ||
| 递延所得税负债及其他资产 | (68) | （14） | ||
| 递延所得税负债净额 | (458) | (151) | ||
| 递延税项资产净额 | 492美元 | 459美元 |
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——定义
可抵扣的暂时性差异及结转的递延税项资产在分配前的估值免税额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-子(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32537-109319
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——定义
分配估值免税额和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖权净额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32537-109319
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——定义
可抵扣暂时性差异及结转的递延税项资产的估值免税额分配后的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32537-109319
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——定义
应归属于可抵扣经营损失的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32621-109319
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——定义
递延税项资产在分配前的估值免税额，可从养恤金福利中扣除。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32621-109319
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——定义
在分配估值准备金之前，可归属于储备金和应计项目可抵扣的暂时性差异的递延所得税资产的金额，分类为其他。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32621-109319
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——定义
很可能无法实现税收优惠的递延税项资产的数量。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-子(c) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32537-109319
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——定义
递延税项资产后，递延税项负债中可归属于应纳税差额的金额，不含管辖权净额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第45节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120406818&loc=d3e31931-109318参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32537-109319
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——定义
递延所得税负债归属于归类为其他的应纳税暂时性差异的金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32621-109319
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——定义
应归属于财产、厂房和设备的应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32621-109319参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32632-109319
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