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所得税（记叙）（详情）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | |||
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2020年12月31日
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2019年12月31日
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2018年12月31日
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2017年12月31日
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| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 有效所得税率调整，在联邦法定所得税率，百分比 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 递延所得税资产，经营亏损结转，国内 | 美元7444 .0 | 美元3459 .0 | ||
| 递延所得税资产，经营亏损结转，国外 | 1,592.0 | 1,592.0 | ||
| 递延税项资产、估值备抵 | 836.0 | 441.0 | 美元1287 .0 | 美元1983 .0 |
| 递延所得税资产，利息结转 | 55.0 | |||
| 估值准备，递延税项资产，增加（减少），金额 | 696.0 | |||
| 递延所得税资产，税收抵免结转，国外 | 6.0 | |||
| 充分利用递延所得税资产的估计应纳税所得额 | 10.0 | |||
| 外国子公司未分配收益 | 0.0 | 0.0 | ||
| 转回估值津贴[委员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，金额 | 0.0 | 0.0 | (461.0) | |
| 实体的解散[成员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，金额 | 0.0 | (846.0) | (162.0美元) | |
| 州及地方司法管辖区[成员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 递延税项资产、估值备抵 | 98.0 | 38.0 | ||
| 卢森堡 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 递延税项资产、估值备抵 | 397.0 | 397.0 | ||
| 卢森堡|实体解散[成员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 估值准备，递延税项资产，增加（减少），金额 | (1300 0) | |||
| 卢森堡|税法修订[成员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 估值准备，递延税项资产，增加（减少），金额 | 46.0美元 | |||
| 最大[成员]|卢森堡 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 有效所得税率调整，外国所得税率差异，百分比 | 24.94% | 26.01% | ||
| 公司间票据[成员]|卢森堡 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 估值准备，递延税项资产，增加（减少），金额 | 447.0美元 | |||