|
所得税-所得税组成部分表（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | ||
|---|---|---|---|
|
2020年12月31日
|
2019年12月31日
|
2018年12月31日
|
|
| 所得税披露[摘要] | |||
| 当前联邦税费用（收益） | (2)美元 | (1)美元 | (1)美元 |
| 当前州税和地方税费用（收益） | 0 | 0 | 0 |
| 当期国外税费（收益） | （1） | 0 | 1 |
| 费用（收益） | （3） | （1） | 0 |
| 递延联邦所得税费用（收益） | (95) | 19 | (475) |
| 递延的州和地方所得税费用（收益） | （11） | 0 | 0 |
| 递延外国所得税费用（收益） | （2） | 0 | 0 |
| 费用（收益） | 美元(111) | 18美元 | 美元(475) |
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营的收入（损失）有关的当期联邦税收支出（收益）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690参考文献3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期外国所得税费用（收益）金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08.(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期所得税费用（收益）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.2） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817参考文献4：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营的收入（损失）有关的当期州税和地方税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817参考文献3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营的收入（损失）有关的递延联邦所得税费用（收益）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817参考文献3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段- (b)子段落-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营所得（亏损）有关的递延外国所得税费用（收益）金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690参考文献3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子段落(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营的收入（损失）有关的递延的州和地方税费用（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(b)段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690
|
| X |
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第10段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32672-109319参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题280 -子主题10 -第50节-第22段-子段落(h) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120311839&loc=d3e8736-108599参考文献4：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690参考文献5:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题250 -子主题10 -第50节-第9段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=109234566&loc=d3e22663-107794参考文献6：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题20 -第45节-第2段-子(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120385591&loc=d3e38679-109324参考文献7：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题220 -章节S99 -段落1-子段落(SX 210.7-04(9)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120400993&loc=SL114874131-224263参考文献8:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题250 -子主题10 -章节50 -段落8 -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=109234566&loc=d3e22658-107794
|