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所得税（记叙）（详情）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | |||
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2015年12月31日
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2014年12月31日
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2013年12月31日
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2012年12月31日
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| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 156.2美元 | 72.6美元 | 71.8美元 | 53.5美元 |
| 外国子公司未分配收益 | 0.0 | |||
| 递延所得税资产，经营亏损结转，州和地方 | 3,900.0 | 1,900.0 | ||
| 递延所得税资产，经营亏损结转，国外 | 11,100.0 | 4,500.0 | ||
| 递延所得税资产，税收抵免结转，国外 | 5.8 | |||
| 递延税资产，税收抵免结转，替代性最低税 | 218.7 | 219.1美元 | ||
| 估值备抵，递延税项资产，金额变动 | 美元2200 .0 | |||
| 文件财政年度重点 | 2015 | |||
| 持续经营的有效所得税率 | 35.00% | 35.00% | 35.00% | |
| 本财政年度结束日期 | ——12-31 | |||
| 撤销MRRT贷项的估值津贴[委员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 估值备抵，递延税项资产，金额变动 | 111.5美元 | |||
| 递延所得税资产，加拿大递延所得税资产 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 估值备抵，递延税项资产，金额变动 | 2,200.0 | |||
| 递延所得税资产、未变现的国内递延所得税资产[成员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 估值备抵，递延税项资产，金额变动 | 165.8 | |||
| 其他非流动资产〔成员〕 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 134.7 | 49.4美元 | ||
| 其他责任[成员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 21.5 | 23.2 | ||
| 未确认的税收优惠、所得税罚款和应计利息 | 2.1 | 1.6美元 | ||
| 递延所得税资产，未使用的替代性最低税收抵免[成员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 递延所得税资产，经营亏损结转，国外 | 美元1600 .0 | |||
| X |
| X |
| X | ||||||||||
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——定义
可抵扣的境外经营损失结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第20段- (b)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=51675352&loc=d3e28680-109314
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| X | ||||||||||
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——定义
归属于可抵扣的州和地方经营亏损结转的递延所得税资产的估值免税额分配前的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第20段- (b)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=51675352&loc=d3e28680-109314
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| X | ||||||||||
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——定义
可抵扣的替代性最低税额抵免结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-术语表替代最低税-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6504908参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第3段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32559-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
可抵扣的外国税收抵免结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第3段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32559-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的百分比。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08.(h)(2)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - 50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319
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| X |
| X | ||||||||||
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——定义
外国子公司未分配收益的数额，打算永久地再投资于注册地以外的国家。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题740 -第50节-第1段-子段落(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6487024&loc=d3e29054-158556http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题942 -子主题740 - 50节-第1段-分段(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6479915&loc=d3e66715-112838参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题995 -子主题740 - 50节-第2段-分段(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6503627&loc=d3e59836-110443参考文献4：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第3段- (a)(1)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=51675352&loc=d3e28200-109314参考文献5:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题30 -第50节-第2段- (b)(c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6424122&loc=d3e41874-109331
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| X | ||||||||||
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——定义
与纳税申报表中不确定的税收头寸有关的未确认的税收优惠金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段- (a)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-术语表未确认的税收利益-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6527854
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| X | ||||||||||
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——定义
在报税表中申报的或预计申报的税务职位相关的所得税和罚款的少缴利息应计金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第15段- (c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32718-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
特定递延税项资产的估值准备增加（减少）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第45节-第20段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=37586315&loc=d3e32123-109318
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——细节
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