累计亏损头寸，期间

没有定义。

充分利用递延所得税资产的估计应纳税所得额

没有定义。

在分配估值津贴前，可归属于可抵扣利息结转的递延税项资产的金额。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32621-109319

归属于可抵扣的国内经营损失结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。不包括州和地方经营亏损结转。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32621-109319参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第20段-子段落(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=117330534&loc=d3e28680-109314参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32632-109319

可抵扣的境外经营损失结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32621-109319参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32632-109319参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第20段- (b)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=117330534&loc=d3e28680-109314

很可能无法实现税收优惠的递延税项资产的数量。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-子(c) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32537-109319

适用于税前收入（损失）的国内联邦法定税率的百分比。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32687-109319参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32698-109319

对持续经营的税前收入（损失）适用于注册地以外的法定所得税费用（收益），按国内联邦法定所得税税率计算，所报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间差额的百分比。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32698-109319http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SAB TOPIC 6.I) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32687-109319

行项目表示表中包含的财务概念。这些概念用于向表公开与在一个或多个轴中定义的域成员相关的可报告信息。

没有定义。

已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额的金额，该差额是采用国内联邦法定所得税税率计算的，可归因于递延税资产估值准备的增加（减少）的持续经营税前收入（损失）。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32698-109319参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32687-109319参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第45节-第20段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116821951&loc=d3e32123-109318

外国子公司未分配收益的数额，打算永久地再投资于注册地以外的国家。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题740 -第50节-第1段-子段落(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6487024&loc=d3e29054-158556http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题30 -第50节-第2段- (b)(c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6424122&loc=d3e41874-109331参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第3段- (a)(1)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=117330534&loc=d3e28200-109314参考文献4：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题942 -子主题740 -第50节-第1段-子(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6479915&loc=d3e66715-112838

未确认的税收优惠金额。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第45节-第10B段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116821951&loc=SL37586934-109318参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子(a)段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319

在报税表中申报的或预计申报的税务职位相关的所得税和罚款的少缴利息应计金额。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第15段- (c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32718-109319

特定递延税项资产的估值准备增加（减少）的金额。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第45节-第20段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116821951&loc=d3e32123-109318