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所得税（所得税组成部分表）（详情）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | ||
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2019年12月31日
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2018年12月31日
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2017年12月31日
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| 所得税或有税〔分项〕 | |||
| 当前联邦税费用（收益） | (0.7美元) | (0.5美元) | (252.6美元) |
| 当前州税和地方税费用（收益） | 0.1 | 0.0 | (0.1) |
| 当期国外税费（收益） | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
| 费用（收益） | (0.4) | 0.2 | (252.4) |
| 递延联邦所得税费用（收益） | 18.0 | (475.4) | 0.0 |
| 费用（收益） | 17.6美元 | (475.2美元) | (252.4美元) |
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——定义
与持续经营的收入（损失）有关的当期联邦税收支出（收益）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
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——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期外国所得税费用（收益）金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -节S99 -第1段-子段落(SX 210.4-08.(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690
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——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期所得税费用（收益）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-分段(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-分段(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690
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——定义
与持续经营的收入（损失）有关的当期州税和地方税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
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——定义
与持续经营的收入（损失）有关的递延联邦所得税费用（收益）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(b)段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=116825942&loc=d3e330036-122817
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——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题280 -子主题10 -第50节-第22段-子段落(h) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=115929826&loc=d3e8736-108599http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题20 -第45节-第2段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=109238882&loc=d3e38679-109324
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