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所得税（未确认税收优惠表）（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | |||
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2020年12月31日
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2019年12月31日
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2018年12月31日
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2017年12月31日
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| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 107美元 | 29美元 | 29美元 | 33美元 |
| 未确认的税收利益，由于当期税收头寸而增加 | 7 | 0 | 4 | |
| 未确认的税收优惠，前期税收减少 | （4） | 0 | 0 | |
| 未确认的税收利益，因适用的诉讼时效失效而减少 | 0 | 0 | (8） | |
| 其他增加减为未确认的税收优惠 | 75 | 0 | 0美元 | |
| 其他非流动负债〔成员〕 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 2 | 4 | ||
| 其他流动负债〔成员〕 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 9 | |||
| 其他责任[成员] | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 11 | |||
| 未确认的税收优惠、所得税罚款和应计利息 | 1 | 4美元 | ||
| 其他非流动资产〔成员〕 | ||||
| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 96美元 | |||
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——定义
未确认的税收优惠金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第45节-第10B段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120406818&loc=SL37586934-109318参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子(a)段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319
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——定义
由于前期纳税申报表中采取的税收头寸而导致的未确认税收利益减少的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(1) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319
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——定义
在报税表中申报的或预计申报的税务职位相关的所得税和罚款的少缴利息应计金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第15段- (c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32718-109319
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| X |
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——定义
由于在当期纳税申报表中已经或将要采取的税收头寸而产生的未确认税收利益的增加额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段- (a)(2)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319
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——定义
由于适用的诉讼时效失效而导致的未确认的税收利益减少的数额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(4) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319
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——细节
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——细节
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——细节
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——细节
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