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所得税（所得税组成部分表）（详情）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | ||
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2017年12月31日
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2016年12月31日
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2015年12月31日
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| 所得税或有税〔分项〕 | |||
| 当前联邦税费用（收益） | (252.6美元) | (11.1美元) | 8.2美元 |
| 当前州税和地方税费用（收益） | (0.1) | (0.5) | 0.3 |
| 当期国外税费（收益） | 0.3 | (0.1) | 0.9 |
| 费用（收益） | (252.4) | (11.7) | 9.4 |
| 递延联邦所得税费用（收益） | 0.0 | (0.5) | 165.8 |
| 递延外国所得税费用（收益） | 0.0 | 0.0 | (5.9) |
| 递延所得税费用（收益） | 0.0 | 0.0 | 159.8 |
| 费用（收益） | (252.4) | (12.2) | 169.3 |
| 递延拨备（权益）[成员] | |||
| 所得税或有税〔分项〕 | |||
| 递延所得税费用（收益） | 0.0美元 | (0.5美元) | 159.9美元 |
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——定义
与持续经营的收入（损失）有关的当期联邦税收支出（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=34349781&loc=d3e330036-122817参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
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——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期外国所得税费用（收益）金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.4-08.(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节50 -段落9 -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
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——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期所得税费用（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=34349781&loc=d3e330036-122817
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——定义
与持续经营的收入（损失）有关的当期州税和地方税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-分段(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第S99节-第1段-分段（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=34349781&loc=d3e330036-122817
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——定义
与持续经营的收入（损失）有关的递延联邦所得税费用（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=34349781&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子段落(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
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——定义
与持续经营所得（亏损）有关的递延外国所得税费用（收益）金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=34349781&loc=d3e330036-122817参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段- (b)子段落-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319
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——定义
与持续经营所得（亏损）有关的递延所得税费用（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第45节-第28段- (b)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=98514028&loc=d3e3602-108585http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=34349781&loc=d3e330036-122817
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——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(a),(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32639-109319http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08.(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690
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