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所得税（未确认税收优惠滚动表）（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | |||
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2017年12月31日
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2016年12月31日
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2015年12月31日
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2014年12月31日
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| 所得税或有税〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 33.5美元 | 30.7美元 | 156.2美元 | 72.6美元 |
| 未确认的税收优惠，前期税收减少 | (2.8) | |||
| 未确认的税收利益，由于前期税收头寸的增加 | (61.0) | (6.7) | ||
| 未确认的税收利益，由于当期税收头寸而增加 | 4.5 | 0.2 | 78.5 | |
| 未确认的税收优惠因货币折算而增加减少 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 未确认的税收优惠，因与税务机关结算而减少 | 1.0 | 64.7 | 1.1 | |
| 未确认的税收利益，因适用的诉讼时效失效而减少 | 0.0 | 0.0 | (0.5) | |
| 其他增加减为未确认的税收优惠 | 0.1美元 | 0.0美元 | 0.0美元 | |
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——定义
由于前期纳税申报表中采取的税收头寸而导致的未确认税收利益减少的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(1) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319
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——定义
因与税务机关和解而导致的未确认税收优惠减少的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(3) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319
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——定义
由于在当期纳税申报表中已经或将要采取的税收头寸而产生的未确认税收利益的增加额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段- (a)(2)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
由于前期纳税申报表中采取的税收头寸而导致的未确认税收利益的增加额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(1) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
由于适用的诉讼时效失效而导致的未确认的税收利益减少的数额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(4) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=SL6600010-109319
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