|
所得税-所得税组成部分表（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | ||
|---|---|---|---|
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
2020年12月31日
|
|
| 所得税披露[摘要] | |||
| 当前联邦税费用（收益） | 201美元 | 14美元 | (2)美元 |
| 当前州税和地方税费用（收益） | 131 | 55 | 0 |
| 当期国外税费（收益） | 1 | 0 | （1） |
| 费用（收益） | 333 | 69 | (3） |
| 递延联邦所得税费用（收益） | 117 | 683 | (95) |
| 递延的州和地方所得税费用（收益） | (22) | 31 | （11） |
| 递延外国所得税费用（收益） | （5） | (10) | (2) |
| 费用（收益） | 423美元 | 773美元 | 美元(111) |
| X | ||||||||||
|
——定义
可归属于持续经营收入（损失）的当期联邦税收支出（收益）金额。包括但不限于，非皇冠体育官网（美利坚合众国）管辖的当前国家税收费用（福利）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08（h)（1)（注1）））-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(a) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期外国所得税费用（收益）金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08（h)（1)（注1）））-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(a) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期所得税费用（收益）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08（h)（1)（注1）））-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(a) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319参考文献4：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.2） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817
|
| X | ||||||||||
|
——定义
归属于持续经营收入（损失）的当期州税和地方税费用（收益）金额。包括但不限于非皇冠体育官网（美利坚合众国）管辖的当前区域、领土和省级税收费用（福利）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08（h)（1)（注1）））-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(a) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817
|
| X | ||||||||||
|
——定义
可归属于持续经营收入（损失）的递延联邦税费用（收益）。包括但不限于，非皇冠体育官网（美利坚合众国）管辖区的递延所得税费用（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08（h)（1)（注1）））-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690参考文献3：http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段- (b)分段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营所得（亏损）有关的递延外国所得税费用（收益）金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08（h)（1)（注1）））-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690参考文献3：http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段- (b)分段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
可归属于持续经营收入（损失）的递延州税和地方税费用（收益）金额。包括但不限于，非皇冠体育官网（美利坚合众国）管辖区的递延区域、领土和省级税收费用（福利）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子(b)段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)（1)（注1））-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690
|
| X |
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第10段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32672-109319参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题280 -子主题10 -第50节-第22段-子段落(h) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126901519&loc=d3e8736-108599参考文献4：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690参考文献5:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题250 -子主题10 -第50节-第9段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124431687&loc=d3e22663-107794参考文献6：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题20 -第45节-第2段-子(a) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123586238&loc=d3e38679-109324参考文献7：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题220 -章节S99 -段落1-子段落(SX 210.7-04(9)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120400993&loc=SL114874131-224263参考文献8:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题250 -子主题10 -章节50 -段落8 -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124431687&loc=d3e22658-107794
|