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所得税-有效税率对账表（详情）-美元（$）
百万美元 |
12个月结束 | ||
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2022年12月31日
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2021年12月31日
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2020年12月31日
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| 有效所得税率调整，金额[摘要] | |||
| 按皇冠体育官网法定税率纳税 | 377美元 | 799美元 | $ (41) |
| 损耗超过成本损耗的百分比 | (49) | (99) | (42) |
| 州税净额 | 71 | 86 | （11） |
| 联邦和州的规定将恢复 | 27 | (2) | 0 |
| 其他项目净额 | （3） | （11） | （17） |
| 所得税收益（费用） | 423美元 | 773美元 | 美元(111) |
| 有效所得税率调整，百分比[摘要] | |||
| 按皇冠体育官网法定税率纳税，百分比 | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
| 消耗超过消耗的百分比，百分比 | (3.00%) | (3.00%) | 22.00% |
| 销售税，净，百分比 | 4.00% | 2.00% | 6.00% |
| 联邦和州拨款将恢复，百分比 | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| 其他项目净额百分比 | 0.00% | 0.00% | 8.00% |
| 计提所得税费用（收益）和包括离散项目在内的实际所得税税率（百分比） | 23.00% | 20.00% | 57.00% |
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——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的百分比。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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——定义
适用于税前收入（损失）的国内联邦法定税率的百分比。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)(2)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - 50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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——定义
已报告所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，计算方法是将国内联邦法定所得税税率应用于归因于损耗的持续经营的税前收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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——定义
报告所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，通过将国内联邦法定所得税税率应用于归因于其他调整的持续经营的税前收入（损失）来计算。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817
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——定义
已报告所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，通过将国内联邦法定所得税税率应用于可归因于先前报告所得税费用修订的持续经营的税前收入（损失）而计算。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 - S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817
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| X | ||||||||||
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——定义
报告所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间差额的百分比，该差额是根据适用于州和地方所得税费用（收益）的持续经营的税前收入（损失）应用国内联邦法定所得税税率计算得出的，扣除联邦税收费用（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.Fact.4） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第10段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32672-109319参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题280 -子主题10 -第50节-第22段-子段落(h) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126901519&loc=d3e8736-108599参考文献4：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690参考文献5:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题250 -子主题10 -第50节-第9段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124431687&loc=d3e22663-107794参考文献6：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题20 -第45节-第2段-子(a) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123586238&loc=d3e38679-109324参考文献7：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题220 -章节S99 -段落1-子段落(SX 210.7-04(9)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120400993&loc=SL114874131-224263参考文献8:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题250 -子主题10 -章节50 -段落8 -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124431687&loc=d3e22658-107794
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——定义
持续经营税前收入适用国内联邦法定税率计算的当期所得税费用或收益金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额的金额，该差额是通过将国内联邦法定所得税税率应用于可归因于不可抵扣损耗的持续经营的税前收入（损失）而计算出来的。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额的金额，该差额是通过将国内联邦法定所得税税率应用于归因于其他调整的持续经营的税前收入（损失）而计算出来的。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额金额，该差额是通过将国内联邦法定所得税税率应用于可归因于先前报告的所得税费用（收益）修订的持续经营的税前收入（损失）而计算出来的。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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——定义
已报告的所得税费用（收益）与预期的所得税费用（收益）之间的差额，该差额是根据国内联邦法定所得税税率计算的，适用于归属于州和地方所得税费用（收益）的持续经营税前收入（损失）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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