根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税（有效税率核对表）（详情）

v3.10.0.1
所得税（有效税率对账表）（详情）-美元（美元）
百万美元
12个月结束
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
所得税或有税〔分项〕      
按联邦法定所得税率调整的有效所得税率，金额 118.6美元 37.9美元 38.6美元
有效所得税率调整，百分比 (84.10%) (233.30%) (11.10%)
有效所得税率调整，制定税率变化，金额 0.0美元 407.5美元 149.1美元
税法变化百分比的影响 0.00% 376.60% 135.10%
有效所得税率调整，业务处置，金额 161.7美元 0.0美元 0.0美元
有效所得税率调整，企业处置，百分比 28.60% 0.00% 0.00%
上一年度调整在本年度，金额 (1.0美元) (1.1美元) (11.8美元)
所得税调整对超过成本消耗的消耗百分比进行税收扣除 (54.6美元) (61.6美元) (36.1美元)
所得税调整扣除超过成本消耗百分比的消耗百分比 (9.70%) (56.90%) (32.70%)
有效所得税率调整，外国所得税率差异，金额 0.1美元 477.9美元 (40.6美元)
有效所得税率调整，外国所得税率差异，百分比 0.00% 441.70% (36.80%)
有效所得税率调整，在联邦法定所得税率，百分比 21.00% 35.00% 35.00%
税收调整、结算和特殊规定 (1.3美元) (1.4美元) (11.3美元)
税收调整、结算和特殊拨备百分比 (0.20%) (1.30%) (10.20%)
有效所得税税率调整，上一年所得税，百分比 (0.20%) (1.00%) (10.70%)
有效所得税率调整，其他调整，金额 3.1美元 1.0美元 (9.8美元)
有效所得税率调整，其他调整，百分比 0.60% 0.90% (8.90%)
费用（收益） (475.2美元) (252.4美元) (12.2美元)
毫无价值的股票扣除，金额 0.0美元 0.0美元 (73.4美元)
毫无价值的股票扣除，百分比 0.00% 0.00% (66.50%)
税法修订〔成员〕      
所得税或有税〔分项〕      
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，金额 0.0美元 (407.5美元) (149.1美元)
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，百分比 0.00% (376.60%) (135.10%)
本年活动情况[成员]      
所得税或有税〔分项〕      
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，金额 (80.6美元) (466.3美元) 122.9美元
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，百分比 (14.30%) (431.00%) 111.30%
转回估值津贴[委员]      
所得税或有税〔分项〕      
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，金额 (460.5美元) 0.0美元 0.0美元
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，百分比 (81.50%) 0.00% 0.00%
废除自动转让税〔成员〕      
所得税或有税〔分项〕      
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，金额 0.0美元 (235.3美元) 0.0美元
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，百分比 0.00% (217.50%) 0.00%
实体的解散[成员]      
所得税或有税〔分项〕      
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，金额 (161.7美元) 0.0美元 0.0美元
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，百分比 (28.60%) 0.00% 0.00%
上一年度对本年度的调整[成员]      
所得税或有税〔分项〕      
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，金额 1.0美元 (3.5美元) 9.3美元
有效所得税税率调整，递延所得税资产估值准备的变化，百分比 0.20% (3.20%) 8.40%