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所得税（实际所得税税率调整表）（详细信息）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
12个月结束 | ||
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2011年12月31日
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2010年12月31日
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12月31日
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| 所得税[摘要] | |||
| 按皇冠体育官网35%的法定税率纳税 | 784.5美元 | 456.0美元 | 103.8美元 |
| 增加（减少）的原因： | |||
| 外汇重新计量 | (62.6) | ||
| 与非控股权益有关的非应税所得 | (63.6) | ||
| 税法变化的影响 | 16.1 | ||
| 损耗超过成本损耗的百分比 | (153.4) | (103.1) | (66.2) |
| 国外业务的影响 | (49.4) | (89.1) | (44.3) |
| 法人重组 | (87.4) | ||
| 不需纳税的收入 | (67.5) | ||
| 非应税套期收益 | (32.4) | ||
| 州税净额 | 7.5 | 3.1 | (2.1) |
| 制造商的演绎 | (11.9) | (0.1) | |
| 估值津贴 | 49.5 | 83.3 | 39.0 |
| 税收的不确定性 | 17.7 | ||
| 其他项目-净 | 1.7 | 14.6 | (7.6) |
| 皇冠体育官网法定税率 | 35.00% | ||
| 所得税费用 | 420.1美元 | 293.5美元 | 22.5美元 |
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——定义
国内联邦法定税率适用于公司当期持续经营的税前收入。如果存在替代性税制，“法定”税率就是常规税率。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -章节S99 -第1段-子段落（SAB主题6.I） -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6889476&loc=d3e330036-122817http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第109号-第47段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319
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——定义
包括在净收入中的外汇交易已实现和未实现的总收益。包括外汇远期兑换合约的收益。不包括指定为对冲外国实体净投资的外汇交易或长期性质的公司间外汇交易。税收影响总额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题830 -子主题20 -第45节-第1段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6450189&loc=d3e30690-110894http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第52号-第30段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题830 -子主题20 -第45节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6450189&loc=d3e30700-110894参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题830 -子主题20 -第50节-第1段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6450222&loc=d3e30840-110895
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——细节
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——定义
与持续经营有关的当期所得税费用或利益与递延所得税费用或利益的总和。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-术语表所得税费用（或收益）-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6515339参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第9段-子段落(a),(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32639-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者SEC -名称规则S-X (SX) -第210号-第08节-第h段-第4条参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -名称财务会计准则声明(FAS) -第109号-第45段- a， b分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献5:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08.(h)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6881521&loc=d3e23780-122690
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——细节
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——定义
损益表中报告的所得税总费用或收益与持续经营税前收入按国内联邦法定所得税税率计算的预期所得税费用或收益之间的差额部分，该差额归因于当期递延所得税资产估值准备的变化。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第45节-第20段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907571&loc=d3e32123-109318http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第109号-第26段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319
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——定义
当期损益表中报告的所得税总费用或收益与按持续经营税前收入适用国内联邦法定所得税税率计算的预期所得税费用或收益之间的差额部分，归属于外国所得税总费用或收益。外国所得税费用或收益差额是指该期间适用于外国收入或损失的适用国内法定所得税税率的所得税费用或收益与适用适当外国税率计算的外国所得税费用或收益之间的差额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者SEC -名称规则S-X (SX) -编号210 -第08节-第h段-第1分段-第4条参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -名称会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319
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——定义
持续经营税前收入适用国内联邦法定税率计算的当期所得税费用或收益金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第109号-第47段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者SEC -名称规则S-X (SX) -第210号-第08节-第h段-第4条参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -名称会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319
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——定义
该年度/会计期间损益表中报告的所得税总费用或收益与按持续经营税前收入适用国内联邦法定所得税税率计算的预期所得税费用或收益之间的差额部分，该差额应归属于现行分类法中未列出的所有其他项目。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319
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——定义
当期损益表中报告的总所得税费用或收益与按持续经营税前收入适用国内联邦法定所得税税率计算的预期所得税费用或收益之间的差额部分，归属于州和地方所得税费用或收益。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者SEC -名称规则S-X (SX) -编号210 -第08节-第h段-第1分段-第4条参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -名称会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319
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——定义
反映了先前记录的税收费用调整的影响，所得税纠纷的重大解决，以及实体不寻常的税收状况或不经常采取的行动，包括税收评估逆转，IRS税收结算和不寻常的外国收入汇回。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发行人FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第10段- b分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发行人FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第10A， 10B， 10C段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第15段-子段落(a)(3) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32718-109319
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