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所得税（未确认的税收优惠）（详细信息）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
12个月结束 | ||
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2011年12月31日
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2010年12月31日
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12月31日
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| 所得税[摘要] | |||
| 未确认的税收优惠，开始平衡 | 79.8美元 | 75.2美元 | 53.7美元 |
| 上年度税务职位的增幅 | 42.1 | 1.9 | 23.8 |
| 本年度税务职位增加 | 29.5 | ２.５ | |
| 因外汇增加 | 0.7 | 4.7 | |
| 定居点 | (3.5) | (9.1) | |
| 诉讼时效的失效 | (45.8) | (0.4) | |
| 其他 | 2.0 | ||
| 未确认的税收优惠余额，期末余额 | 102.1美元 | 79.8美元 | 75.2美元 |
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——细节
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——定义
截至资产负债表日，纳税申报表中与不确定税收头寸有关的未确认税收利益的总额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-术语表未确认的税收利益-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6527854参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-节50 -段15A - (a)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
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——定义
由于与税务机关和解而产生的未确认税收优惠减少的总额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a(3)分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(3) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
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——定义
由于在当期纳税申报表中已经或将要采取的税收立场而导致的未确认税收利益增加的总额，不包括与审查的纳税申报表有关的数额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a(2)分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(2) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
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——定义
由于前期纳税申报表中采取的税收头寸而导致的未确认税收利益增加的总额，不包括与审查的纳税申报表有关的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a(1)分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(1) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
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——定义
因适用的诉讼时效失效而导致的未确认的税收利益减少的总额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a(4)分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(4) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
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