Cleveland-Cliffs Inc .)根据第13和15(d)条提交的年度报告

根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税（递延所得税分为当期或长期）（详情）

所得税（递延所得税分为当期或长期）（详细信息）（美元）除非另有说明，单位为百万	2011年12月31日	2010年12月31日
递延税项资产：
当前的	21.9美元	43.2美元
长期	209.5	140.3
递延税项资产净值	839.6	541.6
递延所得税负债：
长期	1,062.4	63.7
递延所得税（负债）资产净额	(831.0)	78.7
皇冠体育官网[成员]
递延税项资产：
当前的	17.7	2.1
长期	162.8	134.5
递延税项资产净值	180.5	136.6
外国(成员)
递延税项资产：
当前的	4.2
长期	46.7	5.8
递延税项资产净值	231.4	142.4
递延所得税负债：
长期	1,062.4	63.7
递延所得税负债合计	1062美元。4	63.7美元

——定义

由于资产、负债、收入和费用的计税基础与公认会计原则之间的暂时性差异而产生的所有未来税收减免，只有在已颁布的税法允许的情况下才能为税收目的而扣除的，截至资产负债表日的总税收影响的当期部分；在扣除分配的估值备抵（如有）后，将该金额减至可变现净值。递延所得税负债和资产根据财务报告中相关资产或负债的分类分为流动或非流动。与财务报告中的资产或负债无关的递延所得税负债或资产，包括与结转有关的递延所得税资产，按照临时差额的预计反转日期分类。未确认的税收利益与某一纳税年度产生净经营亏损结转的头寸直接相关，应作为相关递延所得税资产的减少列示。

+引用 +细节

——定义

由于资产、负债、收入和费用的计税基础与公认会计原则之间的暂时性差异而产生的所有未来税项扣除的账面总额中，截至资产负债表日止的非流动部分，只有在已颁布的税法允许的情况下才能用于税收扣除；在计提估值备抵后（如有），将其减记为可变现净值。递延所得税负债和资产根据财务报告中相关资产或负债的分类分为流动或非流动。与财务报告中的资产或负债无关的递延所得税负债或资产，包括与结转有关的递延所得税资产，按照临时差额的预计逆转日期分类。

+引用 +细节

——定义

表示递延所得税负债的非流动部分，这是通过将适用税率应用于与实体有义务支付所得税的每个司法管辖区有关的应纳税临时净差异而产生的。非流动应纳税暂时性差异是指在按照公认会计原则编制的财务报表中，非流动资产或负债的计税基础与账面金额之间的差异。在分类财务状况表中，企业将递延所得税负债和资产分为流动金额和非流动金额。递延所得税负债和资产根据财务报告中相关资产或负债的分类分为流动或非流动。与财务报告中的资产或负债无关的递延所得税负债或资产，包括与结转有关的递延所得税资产，按照临时差额的预计反转日期分类。

+引用 +细节